Guia de Administrativo

Órdenes de compra

Para empezar a surtir los insumos del restaurante se registra primero una orden de compra en la que se indica los insumos y sus cantidades que se le deben comprar a algún
proveedor. Para realizar esto, el sistema permite acceder a este módulo desde el menú lateral seleccionando la opción Compras.

Desde esta pantalla.. se debe hacer clic en el botón Nueva orden de compra ubicado en la parte superior de la pantalla.

Se mostrará una pantalla donde se podrá seleccionar el proveedor y los productos a comprar, así como ajustes que se hayan realizado,
como por ejemplo podría ser el costo de envío.

Agregar un nuevo producto a la orden de compra:
se hace clic en el botón verde Agregar nuevo producto.

Aparecerá una nueva línea en la tabla donde se pedirá que se elija el producto, la cantidad y unidad de medida, el precio por unidad y un porcentaje de descuento
en caso de que se haya aplicado.
Al terminar de capturar estos datos se da clic en el botón verde ubicado a un lateral de la línea que apareció en la tabla.

Para agregar ajustes se da clic en el botón Agregar nuevo ajuste y se sigue el mismo proceso.

Al terminar de capturar la orden de compra se selecciona un impuesto en caso de ser necesario, así como observaciones o incidencias que pueden ser capturadas.
Para terminar el proceso se da clic en el botón Enviar orden de compra y la orden de compra se registrará en el sistema como pendiente de autorización.

Se enviará a la pantalla de consulta de órdenes de compra, donde se debe ubicar la orden de compra. Para autorizar la orden de compra se debe dar clic en el botón rojo que se
encuentra al costado de la fila correspondiente a la orden de compra y al ver un recuadro aparecer se deben ingresar las credenciales del usuario que está autorizando
la orden de compra y se da clic en el botón Firmar.

En este punto la orden de compra se encuentra autorizada, sin embargo, no se ha surtido, para registrar que la orden de compra ya se ha surtido se da clic en el botón morado
que tiene un ícono de caja abierto.
Se abrirá una pantalla pidiendo las credenciales que quien está registrando el surtido de la orden y se da clic en el botón Firmar.

La orden de compra ahora ha sido surtida y se refleja el cambio en el inventario del sistema.

Ajustes de inventario

Cada determinado periodo de tiempo se puede realizar un conteo del inventario que hay físicamente, esta operación es posible realizarla accediendo desde el menú lateral a la
opción Auxiliares. Aparecerá una pantalla en la que se debe dar clic en el botón Nuevo ajuste de inventario.

Se mostrará una pantalla con una tabla con todos los insumos del restaurante.

En la columna Cantidad Teórica se muestra la cantidad que según los cálculos del sistema
debería existir. Debido a que este cálculo es muy difícil de calcular y depende de muchas cosas complicadas de medir
se muestra una columna a su derecha Cantidad Real la cual
muestra un número editable en el que se debe ingresar la cantidad que se ha contado físicamente de cada insumo.
La última columna indica la unidad de medida en la que los números se muestran.
Al terminar de contabilizar el inventario se da clic en el botón Registrar ajuste de inventario el cual registrará el nuevo conteo del inventario y se reflejará en el sistema.

Recetas

Este módulo permite dar de alta la receta de insumos que se ocupan para preparar un producto.
Esto ayuda a que cocina cuando prepare este producto se pueda registrar el decremento de insumos en el inventario. Para acceder se debe dar clic en la
opción Producción ubicada en el menú lateral de la pantalla.
Se mostrarán a continuación los productos que necesitan receta. Para asignarle una receta al producto se da clic en el botón azul claro Editar formula encontrado al
lateral de la fila correspondiente al producto.

Se muestra una pantalla en la que se puede dar de alta los insumos y sus cantidades requeridas para la fabricación del producto.
Al terminar de alta todos los insumos requeridos se da clic en el botón inferior Guardar formula.

Otra opción que incluye este módulo es poder ver un análisis de costo de la receta para encontrar el costo del producto.

Movimientos

En este apartado, se registra los movimientos, para generar una entrada, se debe de ingresar en el botón verde de Nueva Entrada.

Estos son los datos para capturar, la gran mayoría son datos que se tienen que llenar son obligatorios, no se puede pasar u omitir ningún dato de estos, están identificados

por el símbolo (*)

• Tipo
• Corte
• Producto
• Cantidad
• Unidad
• Monto
• Fecha
• Motivo

Al terminar de capturar los datos en el listado, aparece debajo, están los datos enlistados seguido un botón para eliminar el movimiento, por si se presenta
un error o se cambió de opinión.

Gastos operativos

Al final de cada determinado periodo de tiempo es necesario pagar sueldos y muchas veces esos sueldos se toman de una caja.
También suele haber ocasiones en las que se tenga que pagar algo fuera de lo cotidiano con dinero de la caja, en este tipo de situaciones el sistema ofrece un módulo para
registrar estos movimientos para que se vean reflejados en el corte de caja y este corte pueda realizarse de manera correcta.


Para acceder a este módulo se necesita acceder a la opción Gastos Operativos que se encuentra dentro del menú lateral de la pantalla.
Se mostrará una pantalla es la que se debe hacer clic en el botón Registrar un nuevo gasto operativo.