Edición de «Guia de Administrativo»

Esta guía se reunirá toda la información referente a las tardeas de un administrador del sistema, abarcando desde el hecho<br><br>

=Órdenes de compra=
Para empezar a surtir los insumos del restaurante se registra primero una orden de compra en la que se indica los insumos y sus cantidades que se le deben comprar a algún<br> proveedor. Para realizar esto, el sistema permite acceder a este módulo desde el menú lateral seleccionando la opción '''Compras'''.<br><br>

[[Archivo:Nuevaorden.png|400px|right|]]Desde esta pantalla.. se debe hacer clic en el botón '''Nueva orden de compra''' ubicado en la parte superior de la pantalla.<br>
Se mostrará una pantalla donde se podrá seleccionar el proveedor y los productos a comprar, así como ajustes que se hayan realizado,<br> 
como por ejemplo podría ser el costo de envío.<br><br><br><br>

Agregar un nuevo producto a la orden de compra:<br>
se hace clic en el botón verde '''Agregar nuevo producto'''.<br>
[[Archivo:AgregarNp.png|500px|]]<br><br>

Aparecerá una nueva línea en la tabla donde se pedirá que se elija el producto, la cantidad y unidad de medida, el precio por unidad y un porcentaje de descuento<br>
en caso de que se haya aplicado.<br>
Al terminar de capturar estos datos se da clic en el botón verde ubicado a un lateral de la línea que apareció en la tabla.[[Archivo:Captura.png|500px|]]<br><br>

Para agregar ajustes se da clic en el botón '''Agregar nuevo ajuste''' y se sigue el mismo proceso.[[Archivo:NuevoAjuste.png|500px|]]<br><br>

Al terminar de capturar la orden de compra se selecciona un impuesto en caso de ser necesario, así como observaciones o incidencias que pueden ser capturadas.<br>
Para terminar el proceso se da clic en el botón '''Enviar orden de compra''' y la orden de compra se registrará en el sistema como pendiente de autorización.<br>
[[Archivo:Enviarorden.png|1000px|]]<br><br>

Se enviará a la pantalla de consulta de órdenes de compra, donde se debe ubicar la orden de compra. Para autorizar la orden de compra se debe dar clic en el botón rojo que se<br> encuentra al costado de la fila correspondiente a la orden de compra y al ver un recuadro aparecer se deben ingresar las credenciales del usuario que está autorizando<br>
la orden de compra y se da clic en el botón '''Firmar'''.[[Archivo:Firma.png|700px|]]<br><br>

En este punto la orden de compra se encuentra autorizada, sin embargo, no se ha surtido, para registrar que la orden de compra ya se ha surtido se da clic en el botón morado<br>
que tiene un ícono de caja abierto.<br> 
Se abrirá una pantalla pidiendo las credenciales que quien está registrando el surtido de la orden y se da clic en el botón '''Firmar'''.<br>
[[Archivo:Firma2.png|700px|]]<br>
La orden de compra ahora ha sido surtida y se refleja el cambio en el inventario del sistema.<br><br>

=Ajustes de inventario=
Cada determinado periodo de tiempo se puede realizar un conteo del inventario que hay físicamente, esta operación es posible realizarla accediendo desde el menú lateral a la<br> opción '''Auxiliares'''. Aparecerá una pantalla en la que se debe dar clic en el botón '''Nuevo ajuste de inventario'''.<br>
[[Archivo:AjusteI.png|500px|]]<br><br>

Se mostrará una pantalla con una tabla con todos los insumos del restaurante. En la columna Cantidad Teórica se muestra la cantidad que según los cálculos del sistema debería<br> existir. Debido a que este cálculo es muy difícil de calcular y depende de muchas cosas complicadas de medir se muestra una columna a su derecha Cantidad Real la cual<br> 
muestra un número editable en el que se debe ingresar la cantidad que se ha contado físicamente de cada insumo.<br>
La última columna indica la unidad de medida en la que los números se muestran.<br>
Al terminar de contabilizar el inventario se da clic en el botón Registrar ajuste de inventario el cual registrará el nuevo conteo del inventario y se reflejará en el sistema.<br>